.png)
Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất
– Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
+ Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hoặc quý hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế mà muốn kê khai nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hoặc quý hiện tại. Đối với tờ khai quý, hệ thống cho phép nhập từ quý 3/2013 trở đi và không cho phép nhập tháng quý trùng nhau
+ Chọn loại tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung) theo tháng hoặc quý, và chọn các phụ lục cần kê khai sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT.
A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu
– Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:
– Các chỉ tiêu tự tính:
+ Chỉ tiêu [21] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 1 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa
+ Chỉ tiêu [22] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 2 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa
+ Chỉ tiêu [24] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 3 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa
+ Chỉ tiêu [26] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 4 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa
+ Chỉ tiêu [28] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 5 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa
+ Chỉ tiêu [23]= [22] * 1% + Chỉ tiêu [25] = [24] * 5% + Chỉ tiêu [27] = [26] * 3%
+ Chỉ tiêu [29] =[28] * 2% + Chỉ tiêu [30] = [22] + [24] + [26] + [28] + Chỉ tiêu [31] = [23] + [25] + [27] + [29]
+ Chỉ tiêu [32]= [21] + [30]
+ Chỉ tiêu [33] = [31]
Mời các bạn xem tiếp: Hướng dẫn cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK
B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung
– Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép NNT chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung
– Nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”.
– Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [23], [25], [27], [29] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.
